重庆区武隆区人民政府关于2019年区级财政预算调整方案(草案)的报告

主任、各位副主任、各位委员:

受区政府委托,现将2019年区级财政预算调整情况报告如下:

一、区级财政预算调整事由

(一)本级收入调整

1.税收收入拟从88000万元调整为83000万元,调减5000万元,调减的主要原因一是今年中央实施了更大规模的减税降费政策,预计全区地方级税收将减收4000万元左右,其中区本级减收4000万元左右。二是乌江银盘电站分成比例调整,武隆下调5.6个百分点,企业所得税也需按比例入库,预计全区地方级税收将减收1000万左右,其中区本级减收1000万左右。按照预算法第三十五条规定的“量入为出、收支平衡”原则,考虑到两项产生的是长期基础性缺口,拟调整优化区本级财力安排的预算支出结构,公用经费压减5%,共690万元。并拟通过土地出让收入的增量来弥补税收的短收,增大基金的调入和计提4310万元,区本级将因减税带来的收入缺口通过压减支出和基金收入的增加实现了收支平衡。

2.非税收入拟从43000万元调整为44000万元,调增1000万元,调增的主要原因是土地出让收入增加,相应从土地出让收入中计提的专项增加。

3.政府性基金预算拟从89000万元调整为105000万元,调增16000万元,主要是通过对全区土地出让计划的测算,考虑全区房地产业积极推进的态势,拟调增土地出让收入16000万元。

(二)新增政府债务

市核定我区2019年新增政府债务额度72000万元,其中一般债务23000万元,专项债务49000万元。专项债券49000万元按要求用于土地储备项目19000万元,棚户区改造项目30000万元。新增债券资金23000万元拟安排用于机场、羊角搬迁、教育、公路建设等项目。

二、财政预算调整方案

根据上述事项,相应调整经区第十八届人民代表大会第三次会议审议批准的预算,调整后当年收支平衡。

(一)全区预算调整方案

1.一般公共预算

全区收入预算总计调整为401963万元,较年初调增22310万元。其中:区本级收入预算调整为127000万元,较年初调减4000万元;转移性收入调整为274963万元,较年初调增26310万元。

全区支出预算总计调整为401963万元,较年初调增22310万元。其中:区本级支出预算调整为388496万元,较年初调增22310万元;转移性支出无变化。

2.政府性基金预算

全区收入预算总计调整为199114万元,较年初调增65000万元。其中:区本级收入预算调整为105000万元,较年初调增16000万元;转移性收入预算调整为94114万元,较年初调增49000万元。

全区支出预算总计调整为199114万元,较年初调增65000万元。其中:区本级支出预算调整为151104万元,较年初调增61690万元;转移性支出预算调整为48010万元,较年初调增3310万元。

(二)区本级预算调整方案

1.一般公共预算

区本级收入预算总计调整为395063万元,较年初调增22310万元。其中:本级收入预算调整为118632万元,较年初调减4000万元;转移性收入调整为276431万元,较年初调增26310万元。

区本级支出预算总计调整为395063万元,较年初调增22310万元。其中:区本级支出预算调整为349272万元,调增支出22310万元;转移性支出无变化。

2.政府性基金预算。

区本级收入预算总计调整为199114万元,较年初调增65000万元。其中:本级收入预算调整为105000万元,较年初调增16000万元;转移性收入预算调整为94114万元,较年初调增49000万元。

区本级支出预算总计调整为199114万元,较年初调增65000万元。其中:本级支出预算调整为151104万元,较年初调增61690万元;转移性支出预算调整为48010万元,较年初调增3310万元。

以上报告连同方案,请予审议。

附:2019年区级财政预算调整方案.PDF