关于南岸区广阳镇2018年财政预算执行情况及2019年财政预算草案的报告- 工业快报

各位代表:

受镇人民政府委托，现向大会报告全镇2018年财政预算执行情况及2019年财政预算草案，请予审议，并请各位代表及列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有力监督下，紧紧围绕镇第十九届人民代表大会第四次会议确定的目标任务，抢抓机遇、实干为民、担当奋进，牢牢把握稳中求进的工作总基调，大干快上，积极发挥财政职能作用，有效地应对了宏观经济环境下的各种复杂变化，经济社会发展稳中有进、稳中提质、稳中向好，着力实施积极的财政政策，财政改革发展有序推进，全镇财政预算执行情况总体良好。

(一)镇级财政收入完成情况

镇十九届四次会议审议通过的2018年全镇财政公共预算收入3063万元，实际完成镇级财政收入6641万元，占年度预算的216.81%，比上年同期增长84.22 %。其中：国有资产有偿使用收入826万元；税收收入1257万元；区财政体制补助1240万元；追加专项补助3318万元。分项收入情况如下：

1、税收收入1257万元。其中，增值税632 万元；企业所得税8万元；个人所得税12万元；资源税138万元；城市维护建设税65万元；房产税48万元；印花税23万元；城镇土地使用税331万元。

2、非税收入826万元，主要是国有资产有偿使用收入。

3、追加专项补助3318万元。主要是三生三宜建设考核、基层党建经费、老党员生活补贴及人大代表活动等经费146万元；公共文化建设、免费开放、科普宣传等经费42万元；安全监管、综治维稳经费83万元；城乡低保、优抚生活医疗补助、民政困难救助、双拥经费及养老服务站建设等经费429万元；美丽庭院建设、改善人居环境及环境整治等经费486万元；森林植被恢复、林业体系建设、乡村振兴示范点建设、乡村道路硬化、河长制专项、村规划编制、农村土地确权、河道管护及人饮管网改造等经费1204万元；砂石码头整治、农村公路建设与维护等经费928万元。

4、体制补助1240万元，主要是弥补下列人员及项目经费:

(1)行政事业单位人员、大学生村官、退休人员以及公用经费补助886万元。

(2)村(居)干部工资、工作经费及公益设施补助98万元。

(3)计划生育和民政对象补助经费163万元。

(4)城市维护经费93万元。

(二)财政支出完成情况

镇十九届四次会议审议通过的2018年全镇财政支出预算为3063万元，实际完成支出6641万元(含结转下年支出1万元)。其中，本级财政预算支出6065万元，上级上解支出575万元。

本级财政预算支出6065万元，分项如下：

1、公共服务管理支出937万元，占年度本级预算支出的 15%。主要用于党委、政府、人大、政协和群团组织等运行及相关事务管理。

2、农林水事务支出1690万元，占年度本级预算支出27.86 %。主要用于农业、林业、水利等事务管理经费和森林防火、森林植被恢复、林业体系建设、乡村振兴示范点建设、乡村道路硬化、河长制专项、村规划编制、农村土地确权、河道管护及人饮管网改造、特色效益农业扶持、农村公益事业以及村“两委”管理经费的补助等。

3、社会保障事务支出910万元，占年度本级预算支出15 %。主要用于社会保障与就业管理、民政事务管理和优抚对象定期补助、五保供养、农村城镇低保、农村社会救济及老党员慰问等。

4、城乡社区事务支出587万元，占年度本级预算支出9.68%。主要用于社区管理、城管执法管理、城镇公用设施维护建设、社区环境卫生、环境整治、人居环境改善及美丽庭院建设等。

5、文化体育、科学技术、教育支出252万元，占年度本级预算支出4.15%。主要用于文化体育事务管理及枇杷节活动；枇杷种植技术培训;幼儿园监控视频安装、篮球学校建设、儿童节及教师节活动等。

6、医疗卫生支出106万元，占年度本级预算支出1.75 %。主要用于社会保险缴费、计划生育管理等支出。

7、节能环保支出230万元，占年度本级预算支出3.79 %。主要用于农村生活垃圾清运及环境整治经费。

8、交通运输经费支出1217 万元，占年度本级预算支出20.06%。主要用于砂石码头整治、农村公路建设及维修养护经费支出。

9、安全监管维稳经费支出136万元，占年度本级预算支出2.24%。主要用于食品药品安全监督检查、安全生产监督、维稳、信访、司法等工作。

上级上解支出575万元，分项支出如下：

(1)税收收入超基数分成上解448万元。

(2)公安专项上解10万元。

(3)邮政站运行上解1万元。

(4)增值税上解53万元。

(5)执法人员经费上解30万元。

(6)民泰基金上解33万元。

(三)2018年镇财政预算执行的主要特点

1、财政收入跨越新台阶。镇财政全面围绕税收增收的工作主线，牢固树立“保障税收促发展，增强财力惠民生”的工作理念，积极履职，大力培育税源经济，加强综合治税，强化税收征管，狠抓增收节支管理，全面推进财税改革，服务全镇经济社会发展。坚持依法治税、依法征管、积极配合、挖掘财源、应收尽收，确保了全镇财政收入保持平稳增长。

2、民生改善实现新进展。以人为本、民生优先，办好民生实事。调整优化支出结构，统筹安排财政资金，在确保各项基本支出的基础上，镇财政筹措各级资金围绕实施公共财政政策，着力办好民生工程。全镇用于教育、农林水事务、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、城乡社区环境卫生等民生方面的支出资金达4672万元，占地方财政预算支出的77.01 %，民生支出得到有效保障。城乡医疗救助、家庭经济困难学生资助、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险、农业政策性保险试点等政策覆盖面进一步扩大；城乡低保对象、农村五保户、军队现役退役人员等困难群众生活补助标准进一步得到提高；人居环境、生态文明得到进一步改善。

3、财政改革迈出新步伐。全面深化各项财政改革，推动建立现代财政制度；进一步完善内控机制；持续深化公务卡结算制度改革；按时完成了财政预决算和“三公”经费预决算公开工作；投资评审制度进一步完善，质量进一步提高；政府采购方式走向正轨，规模不断扩大，手续完善齐全。同时，加大财政监管力度，积极推进预算绩效管理，使得财政资金投入的实效性、安全性得到提高。

2018年，我们狠抓财政预算管理，强化增收节支工作，预算执行情况良好，圆满完成全年财政目标任务；各项惠农政策落实到位，镇内各项事业发展健康有序，较好的解决了群众关心的一些热点、难点问题。

二、2019年财政预算草案

2019年我镇财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，按照宜居乡村幸福广阳发展定位，进一步明确决胜全面建成小康总目标，为深化“两个重点”(决胜全面小康全面推广、推进乡村生态旅游发展)，强化“四项措施”(加强党的领导、全面依法治镇、实施乡村振兴、建设平安广阳)的工作目标提供财力保障。

根据上述工作思路，2019年我镇财政收支预算安排如下：

(一)2019年财政收入预算情况

2019年，全年实现镇级财政收入3303万元(含上年结转1万元，预算追加专项补助除外)。其中计划完成税收收入1186万元(根据现行镇级税源实际核定目标)，同比增长6 %。

(二)2019年财政支出预算情况

2019年，我镇财政支出总体控制在3303万元。

本级财政预算支出2835万元，分项如下：

1、公共服务管理890万元，同比减少支出47万元。主要用于党委、政府、人大、政协和群团组织等运行及相关事务管理。

2、农林水事务475万元，同比增加支出18万元(已扣减2018年追加预算森林植被恢复、林业发展、乡村振兴、农村道路硬化等1233万元)。主要用于农业、林业、水利等事务管理经费和森林防火、农村公路建设、农村公益事业、农村基础设施建设支出、村级一事一议补助、村“两委”管理经费的补助。

3、社会保障事务580万元，同比增加支出75万元(已扣减2018年追加预算城乡低保、临时救助、优抚补助等406万元)。主要用于社会保障与就业管理、民政事务管理、基层政权建设、优抚对象定期补助、五保供养、农村社会救济等。

4、城乡社区事务283万元，同比增加支出47万元(已扣减2018年追加预算美丽庭院、改善人居环境经费等351万元)。主要用于城管执法、社区管理经费、城镇公共设施维护建设、市容环境卫生整治及原重船家属区环境整治等。

5、文化体育、科学技术、教育支出180万元，同比增加支出43万元(已扣减2018年预算追加免费开放、公共文化建设、演出活动经费等42万元；归垫上年枇杷节经费73万元)。主要用于文化体育事务管理及枇杷节活动; 科普宣传、枇杷种植技术培训; 儿童节、教师节活动经费等。

6、医疗卫生87万元。同比增加支出4万元(已扣减2018年追加预算优抚对象医疗补助经费23万元)。主要用于辖区医院工作经费补助、社会保险缴费、计划生育管理及农村医疗卫生防疫经费等。

7、节能环保支出150万元，同比增加支出31万元(已扣减2018年追加预算农村环境整治及污染源普查经费111万元)。主要用于农村生活垃圾治理、保洁及环境整治经费。

8、农村公路维护支出60万元，同比增加支出49万元(已扣减2018年追加预算砂石码头整治、农村公路建设及经费928万元；归垫明月沱河边公路建设经费278万元)。主要用于乡村公路建设及维护经费。

9、安全维稳经费130万元，同比增加支出77万元(已扣减2018年预算追加安全监管经费83万元)。主要用于食品药品安全监督检查、安全生产监督、司法管理经费及枇杷节安保、征地拆迁矛盾化解等重点工作。

上解上级支出468万元，主要是税收收入超基数上解414万元，增值税上解53万元，邮政站运行经费上解1万元。

三、完成2019年财政预算任务的主要工作措施

为全面完成全年财政预算任务，我们将做好以下工作：

(一)强化依法治税，做到应收尽收

将组织收入作为财税工作的中心，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。积极加强财源建设，夯实财源基础，为财政持续增收奠定基础。健全社会综合治税管理体系，创新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、应收尽收。通过加强税源分析预测，强化重点税源监控和风险管理，加大纳税评估力度，细化落实堵漏增收措施等，在提高征管质效上下功夫，切实做到应收尽收。

(二)提升财政管理，增强监督效能

认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，探索政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。

(三)坚持统筹兼顾，促进乡村振兴全面推进

加快美丽乡村建设步伐，切实抓好银湖村、大佛村美丽乡村建设。扎实开展洁净乡村行动，抓实环境卫生整治，农村旱厕改造等各项工作，大力实施乡村绿化、美化、亮化工程，积极打造美丽广阳、宜居广阳。

(四)围绕提质增效，抓好绩效评价

以预算绩效管理为抓手，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，继续完善落实项目绩效目标管理，大力推进部门整体支出绩效管理综合评价体系建立，实现部门基础财务管理、预算编制管理、预算执行管理、项目绩效评价管理、预算监督管理的综合评价。

各位代表，做好2019年财政工作，使命光荣，责任重大，我们将以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保完成全年各项目标任务，为促进全镇经济社会和谐发展作出新的更大贡献。

附件：

1.2018年广阳镇财政收支情况表

2.2018年广阳镇财政预算收入执行表

3.2018年广阳镇财政预算支出执行表

4.2018年广阳镇一般公共预算收支执行表

5.2018年广阳镇一般公共预算本级支出执行表

6.2018年广阳镇一般公共预算转移性收支执行表

7.2018年广阳镇一般公共预算转移性支付支出执行表(分地区)

8.2018年广阳镇一般公共预算转移性支付支出执行表(分项目)

9.2018年广阳镇政府性基金预算收支执行表

10.2018年广阳镇政府性基金预算本级支出执行表