重庆市武隆区黄莺乡人民政府关于2018年预算执行及2019年预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；6、完成区委区政府交办的其它事项。

（二）单位构成。我乡内设人大、政府机关、党委、团委、财政所、文体中心、社会保障所、林业站、农业服务中心，其中政府下设部门有经济发展办、安监办、社事办、综治办、党政办等机构设置与上年相比基本没有变化。

二、2018年财政预算执行情况说明

2018年，我乡财政工作按照乡党委的总体工作部署，在乡人大的依法监督下，认真贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神，按照新《预算法》要求，严格执行中央“八项规定”，坚持以人为本，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政资金管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益。财政支出向民生倾斜，推动全乡经济社会全面协调可持续发展，完成乡人代会提出的目标任务，现将预算执行情况报告如下：

（一）2018年财政收入执行情况

收入总计2491.47万元。（其中一般预算转移支付补助1309.97万元，专项转移支付补助1181.5万元）。

（二）2018年财政支出执行情况

支出总计2515.97万元。（其中一般公共服务支出608.47万元，社会保障和就业支出124.89万元、医疗卫生支出56.33万元、农林水支出1583.49万元、住房公积金27.67万元）。结转项目资金1341.5万元。

（三）支出结构分析情况

1、基本支出：全年支出990.5万元。人大事务支出31.47万元，政府行政运行475.91万元，财政事务支出31.8万元，共产党事务支出56.98万元，群团支出12.31万元，文化支出31.12万元，行政事业退休114.23万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费70.66万元，机关事业单位职业年金缴费28.5万元，其他社会保障费用15.07万元），社保支出10.66万元，医疗卫生与计划生育56.33万元，农业116.32万元，林业25.7万元，住房公积金27.67万元

2、项目支出：全年支出1525.47万元。其中：江河湖水库水系综合整治3.6万元、农村基础设施建设855万元，生产发展94.95万元，其他扶贫支出8.45万元，对村级一事一议的补助160万元，对村民委员会和村党支部的补助319.47万元，公路建设84万元。结转项目资金1341.5万元。

2018年，实现财政收入2491.47万元，财政支出2515.97万元（上年结转项目资金1366万元）。回顾2018年我乡财政工作，主要呈现以下特点：

1、积极采取了有效措施，努力组织财政收入，强化税收征管。

2、确保重点项目支出，贯彻落实乡村振兴计划和推动乡村产业发展。

3、强化了财政监督管理职能，规范了财经秩序，积极推进财政改革。

三、2019年财政预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入 734.54万元，一般公共预算财政拨款支出 734.54万元。主要是因为上年项目资金有结存给余和人员经费得到严格控制。预算支出比上年减少255.95万元，同比减少25%，主要是因为严格执行中央八项规定，大大削减了三公费用和政府不必要开支,其中：基本支出 734.54万元主要用于保障机关事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；

黄莺乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算 11.34万元，比2018年减少2.07 万元。其中：公务接待费 2.25 万元，比2018年减少3.15 万元；公务用车运行维护费 9.09 万元，比2018年增加1.08 万元；并无公务车购置费用支出。主要原因是:一、是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格控制三公经费预算支出。二同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

五、其他重要事项说明

乡镇运行经费（即公用经费）。2019年机关运行经费财政拨款预算 241.84万元，比2018年预算增加81.48 万元，增加9.7 %。主要用于办公费及印刷费、邮电费、公务车运行维护费、接待费、会议费等。增加的主要原因是本单位办公用品购置费用增加以及伙食团燃料费用浮动。2019年我们将紧紧围绕乡人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，完成全年财政预算收支任务，实现我乡经济平稳快速发展与社会和谐稳定。对此重点做好以下几个方面工作：

（一）加大招商引资的力度，积极引进外来企业，深挖潜力，积极培植新的税源增长点。

（二）改革和完善制度，严格控制支出，财政基础薄弱是我乡的财政现状，必须树立过紧日子的思想，做到量力而行，严格预算约束，强化三公经费管理的约束机制，使例行节约常态化。

（三）加强项目管理，监管工程质量，提高项目资金使用效益，坚持做到专款专用。

（四）完成财税体制改革任务，努力组织财政收入

专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，乡镇应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019年我们将紧紧围绕乡人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，完成全年财政预算收支任务，实现我乡经济平稳快速发展与社会和谐稳定。对此重点做好以下几个方面工作：

一是加大招商引资的力度，积极引进外来企业，深挖潜力，积极培植新的税源增长点。

二是改革和完善制度，严格控制支出，财政基础薄弱是我乡的财政现状，必须树立过紧日子的思想，做到量力而行，严格预算约束，强化三公经费管理的约束机制，使例行节约常态化。

三是加强项目管理，监管工程质量，提高项目资金使用效益，坚持做到专款专用。

四是完成财税体制改革任务，努力组织财政收入。

2019年黄莺乡预算情况表.xls

重庆市武隆区黄莺乡人民政府2018年决算.xls