重庆市武隆区土坎镇人民政府2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况xml:namespace prefix = "o" /

（一）职能职责。土坎镇是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定；执行本镇的经济和社会发展规划，预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成。我镇内设人大、政府机关、党委、计生、群团、财政所、文体中心、社会保险经办机构、农业服务中心、林业，政府机关下设部门有经济发展办、社会事务办、综治办、党政办等机构。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1364.76万元，一般公共预算财政拨款支出1364.76万元，比2018年增加105.08万元。其中：基本支出1187.05万元，比2018年或减少66.13万元，主要原因是2019年在编人员减少，相应的经费预算减少；项目支出462.51万元，比2018年增加220.01 万元，主要原因是年初下达部分项目计划，2018年项目结转资金安排支出284.8万元。

2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算14.95万元，比2018年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0万元，主要原因是我单位没有因公出国经费支出；公务接待费9.26万元，比2018年减少0万元，主要原因是严格按照中央八项规定精神执行，厉行节约，所有的接待安排在机关食堂就餐，严格控制接待规模和规格，用于保障日常公务接待工作的正常开展；公务用车运行维护费5.69万元，比2018年减少0万元，主要原因是用于保障两台公务车的正常运转；公务用车购置费0万元，比2018年增加0万元；主要原因是2019年没有公务车购置计划。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费247.81万元，比上年增加11.13万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。预算单位政府采购预总额21万元，其中：政府采购货物预算21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年我单位没有涉及项目支出实行绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式：土坎镇财政所 电话：023-77731000

2019年土坎预算公开表.xls