一、专项资金绩效情况
(一)专项资金设立情况
设立的时间和依据:2013年市委办公厅、市政府 办公厅《关于实施三大跨越工程促进文化事业和文化创意产业繁荣发展的意见》(青 办发〔2013〕3 号)。
设定用途:“三大跨越工程”包括三个方面内容,即实施文化创意产业跨越工程、公共文化服务和文艺精品创作跨越工程、文化人才培养和引进跨越工程。“三大跨越工程”旨在推动文化创意产业成为国民经济重要支柱性产业,通过建设一支高素质的文化人才队伍,更好地满足人民群众精神文化需求,进而优化文化发展环境,激发文化人才活力,创作出更多精品力作,推动青岛文化事业和文化创意产业的繁荣发展。
(二)年度绩效目标完成情况
2018年的绩效目标:鼓励我市各类文艺精品不断涌现,助推品牌文化活动更具知名度和影响力;满足政府、机关、企事业单位、学校等文献需求,满足群众文献信息需求,不断提升人民群众文化素养,满足人民群众文化需求,高度丰富人民群众科学文化知识内容,促进社会经济发展,不断增加文献总量和信息总量。青岛交响乐团年度演出场次不低于45场青岛市“文化惠民”年度演出场次不低于215场(我市专业文艺院团进剧场演出125场)。满足政府、机关、企事业单位、学校等文献需求,满足群众文献信息需求,不断提升人民群众文化素养,满足人民群众文化需求,高度丰富人民群众科学文化知识内容,促进社会经济发展,不断增加文献总量和信息总量,达到提供政府机关、企事业单位、学校等服务基本满意,提供群众文献信息服务基本满意。提升藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育、举办公益性讲座、展览,开展阅读推广、宣传活动,基层文化骨干业务辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护,流动图书借阅与送书下乡服务、举办普及性文化艺术类培训项目、组织公益性群众文化活动、民间文化传承活动等。按照统一管理、分级负责、合理安排、专款专用、讲求效益的原则,专项用于青岛市非物质文化遗产的管理和保护。保证乐器的材质、音色、音准的稳定性,逐步与国际接轨,满足专业性演出需求,为提升乐团整体艺术水平服务。对“扫黄打非”举报进行奖励。以电影为代表的农村基础文化建设得到较大发展,放映场次和观众人次逐渐增加,放映服务质量不断提高,切实解决农民基本文化需求和看电影难的问题。通过社区广场公益电影放映活动的实施,将取得显著的社会效益,使城市公共文化建设更趋完善。填补城市电影在商业影院放映之外,社区公益电影文化消费的空白。督促签约作家完成年度创作任务、进一步激发我市文学创作热情、进一步凝聚和培养创作人才。编制《青岛市革命文物保护规划》,童真宫修缮,文昌阁修缮。
绩效目标完成情况:各项目绩效目标已基本完成,打黄扫非专项资金因2018年未接到符合奖励条件的举报,该项资金未支出。
2018年针对文化事业发展专项资金制定了《青岛市“文化惠民”演出场次财政补助资金管理办法》、《青岛市市级非物质文化遗产保护专项资金管理办法》、《青岛市市级以上文物抢救和保护专项补助资金管理办法》、《市图书馆购书经费使用管理办法》、《青岛市文艺精品和文化活动扶持奖励专项资金管理使用办法》、《青岛交响乐团乐器购置和维修专项资金管理办法》、《青岛交响乐团年度系列音乐会专项资金管理办法》、《青岛市文化、文博场馆免费开放专项资金管理办法》,加强对专项资金的管理,保证资金使用效益。非物资文化遗产保护专项资金对非物质文化传承单位和个人的补助、文艺精品和文化活动扶持奖励专项资金对文艺精品和文化活动的补助,都是严格聘请专家进行评审,报市财政局进行补助资金的拨付。
二、专项资金项目绩效情况
(一)2018年专项资金预算批复情况
批复文件名称和文号:《关于批复2018年市级部门预算的通知》(青财预指〔2018〕1号),批复金额:9773万元。
(二)2018项目安排情况
1.安排概况:2018年文化事业发展专项资金共安排项目10项,具体项目和承办单位为:青岛市图书馆的购书及古籍保护资金、青岛演艺集团有限公司和青岛交响乐团的优秀剧目创作补助资金;青岛市文化广电新闻出版局的非物质文化遗产保护资金;青岛市文化市场行政执法局的扫黄打非举报奖励资金;青岛交响乐团的乐器购置经费;青岛新农村数字电影院线有限公司和各区市农村文化建设补助资金;青岛市文学艺术界联合会的签约作家补助资金;青岛市博物馆、青岛市民俗博物馆、青岛市美术馆、青岛市图书馆和青岛市文化馆的免费开放专项资金;青岛市文化广电新闻出版局的文艺精品和文化活动扶持奖励资金;青岛市文物局文物保护资金。
2.各项目预算安排、支出、绩效情况:
2018年文化事业发展专项资金共支出8569.02万元,各项目具体支出和绩效情况为:
(1)购书及古籍保护资金预算批复数800万元。预算执行数797.95万元,其中:中文图书购置费:299.85万元(含古籍、地方文献、少儿文献、老年文献、分馆用文献、流动服务点用文献);中文报刊购置费:114.99万元;外文文献:63.78万元;数字资源:277.78万元;图书配套费:41.55万元。项目年度目标:购置中文图书4万种以上;中文报刊2800种以上;外文图书500种以上;外文报刊200种以上;数字资源数据库20个以上。实际完成情况,2018年购置中文图书40637种;中文报刊2915种;外文图书612种;外文报刊204种;数字资源数据库28个,全部超额完成预定目标;
(2)优秀剧目创作补助预算批复数1885万元,其中青岛演艺集团有限公司1000万元、青岛交响乐团885万元。预算执行情况青岛演艺集团有限公司支出1000万元,演艺集团分别拨付歌舞剧院370.0759万元、话剧院281.5855万元、京剧院240.5482万元、李沧剧院93.2105万元、四方剧院83.4万元。青岛交响乐团支出716.46万元,支出主要用于“音乐季”、“雅乐惠民”、进基层公益演出及节庆活动演出活动。年度目标:青岛交响乐团年度演出场次不低于45场、“文化惠民”文艺演出年度演出场次不低于210场,本年完成情况:青岛交响乐团“音乐季”、“雅乐惠民”、进基层公益演出及节庆活动演出52场次;“文化惠民”全年共演出240场,其中下基层进农村公益演出70场,走进剧场170场,圆满完成本年度目标;
(3)非物质文化遗产保护资金预算批复数48万元,执行47.5万元,用于5个市级非遗代表性项目,53个非遗传承人进行了补助。年度目标:扶持5个左右市级非遗代表性项目、补助53名市级非遗代表性传承人进行补助。年度完成情况:通过专家评审扶持糨模人泥塑、太极梅花螳螂拳、大泽山民间故事、付氏核雕、盐宗夙沙氏煮海成盐传说5个市级非遗代表性项目,53名非遗传承人进行了补助,完成预定目标;
(4)扫黄打非举报奖励资金预算批复数20万元,年度支出数为0万元,2018年未接到符合奖励条件的举报,因此未支付举报奖励款项。年度目标:收缴各类盗版非法图书音像制品30余万件,年度执行情况:收缴各类盗版非法图书音像制品7.96万件,未完成年度目标的主要原因为纸质出版物市场萎缩,转为电子和网上出版形式,收缴非法出版物实物减少;
(5)乐器购置经费预算批复数357万元,年度支出数为337.94万元,其中:弦乐器贝司采购122万元,弦乐器大中小提琴采购201万元,乐器维修年检14.94万元。年度目标:采购弦乐11把。年度目标完成情况:2018年采购弦乐器贝司4件、弦乐器大中小提琴7、维修年检一批弦乐器,完成年度既定目标;
(6)农村文化建设补助预算批复数1700万元(补助各区市1450万元,绩效报告由相关区市编制和公开),青岛新农村数字电影院线有限公司250万,年度支出250万元,其中:农村公益电影放映工程服务支出212万元、农村公益电影数字设备更新资金支付38万元。年度目标:订购影片数量6.9万场次,年度实际完成6.93万场次,完成年度目标;
(7)签约作家补助预算批复数57万元,预算执行数为57万元,资金使用结构:1.签约制作家的生活和创作补贴按每人每月3000元的标准,全年共36万元;2.签约制作家年度创作奖金按照一、二、三等奖3:5:2的比例,一等奖10000元、二等奖8000元、三等奖6000元的标准,全年共8.2万元;3.管理工作经费按照每人每年1.3万元,全年共13万元。年度目标:小说9篇诗歌30首进行奖励。绩效目标完成情况:2018年度,青岛市文联第二批签约作家共完成作品190余部篇,创作总字数600余万字,其中小说30余部篇,散文100余篇,诗歌4000多行,报告文学和儿童文学10余部篇等。其中,多部作品入选省以上重要文学选本并斩获诸多文学奖项,绩效目标全部完成;
(8)免费开放预算批复数420万元,其中青岛市博物馆60万元,年度支出60万元、青岛市民俗博物馆(2018与青岛市康有为故居纪念馆合并)60万元,年度支出60万元、青岛市美术馆50万元,年度支出18.8万元、青岛市图书馆200万元,年度支出196.02万元、青岛市文化馆50万元,年度支出50万元。青岛市美术馆支出较低的原因是因为2018年市美术馆所在地被作为上海合作组织青岛峰会分会场,场馆被临时征用。年度目标:各免费开放馆站举办各类培训、展览等活动600余项;未成年人社会课堂“快乐假期跟我学”公益培训,全年举办两期;全年举办群星大讲堂名家讲座15期,培训业务骨干200人,参加培训学员5500人;全年群星展厅展览20期次。年度目标完成情况:民俗博物馆完成培训4次,展览活动9个,未成年人社会课堂5次,公益培训3次;市图书馆:举办各类培训、展览等活动666项市文化馆:群文辅导团培训基层骨干、文化站长、文化专员、志愿者队伍骨干学员2750名,培训指导新增156名基层文艺“小能手”市文化馆:未成年人社会课堂“快乐假期跟我学”公益培训,全年举办两期;全年举办群星大讲堂名家讲座15期,培训业务骨干220人,参加培训学员5750人;全年群星展厅展览21期次。年度绩效目标已基本完成;
(9)文艺精品和文化活动扶持奖励资金预算批复数4006万元,2018年执行金额3117.45万元,其中:文艺精品创作扶持奖励专项资金主要用于对原创话剧《家有遗产》、歌舞剧《筑梦》等创作类18项和民族歌剧《马向阳下乡记》系列巡演等重大活动类10项目,扶持经费共计1876.5万元。(1)原创话剧《家有遗产》安排扶持经费160万元;(2)歌舞剧《筑梦》安排扶持经费300万元;(3)交响乐《青岛之光》安排扶持经费24万元;(4)京剧《深水港》安排扶持经费260万元;(5)茂腔现代戏《辣椒红了》安排扶持经费24万元;(6)柳腔现代戏《泉水谣(暂命名)》安排扶持经费15万元;(7)专题片《炫彩青岛——青岛水彩百年史话》安排扶持经费50万元;(8)纪录片《郭川寻梦》安排扶持经费50万元;(9) 广播剧《“青岛好人”广播剧系列微剧》安排扶持经费9万元;(10)大型话剧《家有遗产》加工提高安排扶持经费24万元;(11)原创现代吕剧《菜王当家》安排扶持经费50万元;(12)吕剧《初心》安排扶持经费50万元;(13)茂腔现代戏《秧歌乡的故事》加工提高安排扶持经费60万元;(14)儿童剧《年画》安排扶持经费10万元;(15)音舞诗画《不忘本来》安排扶持经费10万元;(16)中华海洋音乐史诗《海洋强国颂》安排扶持经费10万元;(17)广播剧和文艺类纪录片《辣椒红了》安排扶持经费10.5万元;(18)纪录片《崂山》扶持经费30万元;(19)2018青岛音乐节安排扶持经费50万元;(20)青岛儿童戏剧节安排扶持经费100万元;(21)第四届华东地区暨全国部分省市微视频(微电影)作品大赛安排扶持经费40万元;(22)2018艺术青岛·国际青年艺术季安排扶持经费50万元;(23)山东乡音关东行安排扶持经费40万元;(24)中外著名少儿剧场系列演出活动扶持经费20万元(25)第五届中国秧歌节“秧歌扭进新时代”秧歌艺术精品展演活动安排扶持经费20万元;(26)中国改革开放四十周年小说论坛安排扶持经费40万元;(27)民族歌剧《马向阳下乡记》系列巡演安排扶持经费300万元;(28)海阔大潮涌--青岛画院•纪念改革开放40周年美术作品展安排扶持经费70万元。文艺精品扶持项目(群文类)共分两批进行了评审,共支出675.4万元:第一批9个项目补助548.4万元:青岛图书馆联盟数字服务平台补助33万元、尼山书院传统文化推广活动补助17万元、真情传博万里行之青岛史话展览VR全景制作补助12.4万元、2018年市民文化艺术节开幕式110万元、2018五王大赛280万元、五王艺术团“微演艺”活动50万元、2018年青岛市美术书法摄影优秀作品展(巡展)8万元、“青岛夜色美”街头文化艺术汇系列活动13万元、青岛市文化馆老年大学规范化建设25万元。第二批10个项目补助127万元:第十一届山东文化艺术节全省优秀新创群众文艺作品汇演入选作品打磨提升补助2万元、“美丽青岛行动”摄影大赛活动20万元、“艺术彩虹”青岛市文化志愿者服务走基层活动30万元、青岛群星书场演出活动5万元、“领读100天,改变人生路”网上活动及宣传20万元、2018市民诗词高手、写作高手评选活动20万元、声动青岛-广播文艺走基层12万元、小小莫扎特故事音乐会8万元、纪念青岛成功申办“电影之都”一周年电影展映5万元、老干部志愿服务队活动5万元。其他项目支出565.55万元,其中:歌剧《马向阳下乡记》演出补助经费60万元、亚太手工艺文化周和有关国际组织经费320万元、省文博会177.55万元、齐鲁风韵8万元。年度绩效目标:扶持文艺精品20项、文化活动20项。年度绩效目标完成情况:目前,除交响乐《青岛之光》计划在2019年10月完成;茂腔现代戏《辣椒红了》计划2019年10月完成;柳腔现代戏《泉水谣(暂命名)》诸葛计划2019年12月完成;大型话剧《家有遗产》加工提高计划2019年完成;广播剧和文艺类纪录片《辣椒红了》计划于2019年4月完成; 广播剧《“青岛好人”广播剧系列微剧》计划2019年4月完成;海阔大潮涌--青岛画院•纪念改革开放40周年美术作品展计划2019年4月完成。这7个项目属于跨年度项目,前期只划拨了启动资金,尾款经费将从2019年度文艺精品专项经费中予以安排。其它项目已全部按期完成,并达到预期效果。
(10)文物保护资金预算批复数480万元,共安排8个项目,年度支出409.9万元。其中青岛市革命文物保护与利用规划勘察与前期调研项目资金45万元,青岛市第十批市级文物保护单位保护区划(第一期)14.9万,平度文昌阁旧址修缮工程110万元,莱西福顺德故楼修缮工程95万元,李沧区大枣园牌坊抢救性修缮保护工程方案设计费16万元,琅琊台遗址三维测绘42万元,中共袁家屯支部旧址抢救修缮工程87万元,市南区王统照故居修缮工程0万元。年度目标:完成青岛市全域革命文物单体、革命文物片区的保护规划的前期调研资料;完成中共袁家屯旧址、平度文昌阁修缮,完成15处十批市保保护范围和建设控制地带划定工作,文物保护单位得到良好的维护。完成情况:青岛市革命文物保护与利用规划勘察与前期调研项目、第十批市级文物保护单位保护区划(第一期)、中共袁家屯支部旧址抢救修缮工程三项已完成;李沧区大枣园牌坊抢救性修缮保护工程方案设计项目已进入设计阶段,平度文昌阁旧址修缮工程、莱西福顺德故楼修缮工程、琅琊台遗址三维测绘进入招投标阶段, 2019年全面下半年完成;王统照故居修缮工程因信访问题,故居内现住户强力阻挠,维修工作目前尚无法实施。下一步待解决好信访问题后尽快组织施工。
资金管理和使用的主要经验和做法:通过制定一些列的文化专项资金管理办法,明确专项资金使用的范围,专项资金使用原则,项目评审程序等,保证资金的安全、有效运行。
存在的问题和整改措施、建议等。通过各项目承办单位报送的项目评价报告及对项目进行情况和资金使用情况的检查,也发现部分单位存在项目年度未执行完,资金支出比例偏低等现象。下一步我局将督促有关业务处室加强对专项资金涉及项目的检查工作,督促各项目的执行进度,加快项目执行进度。
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